一、基本职能

广安职业技术学院是由广安市人民政府主办，教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校，为副厅级单位。主要职责是：

1.培养高等专科学历高素质技术技能人才，服务区域经济社会发展；

2.开展工学、理学、管理学、经济学、医学、教育学、文学等学科高等专科学历教育及相关学科继续教育、职业培训、科学研究等；

3.开展高级工、预备技师、技师、高级技师、企业职工高级技能培训和职业教育培训机构师资培训。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年度5月，广安职业技术学院财政拨款累计支出5814.11万元，占预算的44.07%，同比增加1765.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年5月，广安职业技术学院一般公共预算支出5814.11万元，完成预算44.07%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出889.35万元，完成预算41.23%，与序时进度相差0.43个百分点。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数5.58万元，完成预算16.93%，与序时进度相差24.74个百分点，原因是1-3月支出时使用了绩效工资科目支出，从5月开始已进行纠正。

3.工资和福利支出（类）月基础绩效奖（款）：支出数555.26万元，完成预算33.14%，与序时进度相差8.53个百分点。

4.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数345.33万元，完成预算99.54%，超序时进度57.87个百分点，原因为该科目指标为2022年度考核绩效奖，2023年1月已发放。

5.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数483.84万元，完成预算35.34%，与序时进度相差6.32个百分点。

6.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数343.6万元，完成预算41.03%，与序时进度相差0.64个百分点。

7.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数96.63万元，完成预算41.77%，超序时进度0.11个百分点。

8.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数34.53万元，完成预算41.88%，超序时进度0.21个百分点。

9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）：支出数8.83万元，完成预算28.11%，与序时进度相差13.55个百分点，原因是本年苏失业保险缴费时基数中未包含基础性绩效奖。

10.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：支出数10.35万元，完成预算39.44%，与序时进度相差2.22个百分点。

11.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出数800万元，完成预算65.84%，超序时进度24.18个百分点，原因为该科目资金主要用于员额人员工资待遇发放，资金来源为切块资金补充，切块资金暂未全额下达，导致预算执行率偏高。

12.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数40.56万元，完成预算35.09%，与序时进度相差6.57个百分点。

13.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数12.24万元，完成预算17.49%，与序时进度相差24.18个百分点，原因是5月追加了54.68万元预算。

14.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数22万元，完成预算27.35%，与序时进度相差14.32个百分点，原因是部分费用暂未报销。

15.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数6.32万元，完成预算44.57%，超序时进度2.9个百分点。

16.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：支出数81.12万元，完成预算51.06%，超序时进度9.4个百分点。

17.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数58.74万元，完成预算34.53%，超序时进度7.14个百分点。

18.商品和服务支出（类）维修（护）（款）：支出数37.97万元，完成预算63.28%，超序时进度21.62个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

19.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.49万元，完成预算76.56%，超序时进度34.9个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

20.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数17.32万元，完成预算28.77%，与序时进度相差12.9个百分点，原因部分培训费用暂未报销。

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）公务接待费（项）：支出数0.08万元，完成预算7.02%，与序时进度相差34.65个百分点，原因是相关支出暂时发生较少。

22.商品和服务支出（类）公务接待费（款）商务接待费（项）：支出数0万元，与序时进度相差41.67个百分点，原因是暂未发生相关支出。

23.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元，与序时进度相差41.67个百分点，原因是暂未发生相关支出。

24.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数76.97万元，完成预算29.41%，与序时进度相差12.26个百分点，原因是体检费暂未支出。

25.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出数0.01万元，完成预算0.35%，与序时进度相差41.32个百分点，原因是部分费用暂未报销。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他交通费用（项）：支出数8.74万元，完成预算68.33%，超序时进度26.67个百分点，原因是我校实行综合预算，市财政按照生均拨款总量下达，但在预算一体化系统中，部门预算相关科目按照定额标准下达，无法满足实际所需，后期根据实际情况追加。

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）离退休公用经费（项）：支出数6.37万元，完成预算100%，超序时进度58.33个百分点，原因是退休教职工慰问支出和生活待遇已发放完毕。

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）：支出数1442.44万元，完成预算43.8%，超序时进度2.13个百分点。

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）党建经费（项）：支出数26.31万元，完成预算49.29%，超序时进度7.62个百分点。

30.对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：支出数23.9万元，完成预算100%，原因是5月发放了丧葬费和一次性抚恤金。

31.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出数116.45万元，完成预算97.55%，超序时进度55.89个百分点，原因是发放了退休教职工2022年考核绩效奖。

32.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出数0万元，与序时进度相差41.67个百分点，原因是独生子女奖励费年终造表一次性发放。

33.资本性支出（类）房屋建筑物构建（款）：支出数50万元，完成预算100%。

34.资本性支出（类）办公设备购置（款）：支出数0万元，与序时进度相差41.67个百分点，原因是采购未完成暂未付款。

35.资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数0万元，与序时进度相差41.67个百分点，原因是采购未完成暂未付款。

36.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：支出数0万元，与序时进度相差41.67个百分点，原因是采购未完成暂未付款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2023年5月，广安职业技术学院暂无政府性基金指标下达。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年5月，广安职业技术学院“三公”经费财政拨款支出0.09万元，完成预算2%，较上年同期减少2.21万元，减少96.09%，原因是公务接待暂时发生较少，公务用车运行维护费部分费用暂未报销。

广安职业技术学院  

2023年6月7日    

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）